Ob die Regelung für Sie gilt und sinnvoll ist, klären Sie bitte mit Ihrem Steuerberater. Als Kleinunternehmer können Sie zum Beispiel keine Vorsteuer aus Einkäufen oder der Lieferando-Provision abziehen.
Was auf Ihre Rechnung gehört - und was nicht
Der wichtigste Unterschied zur normalen Gastro-Rechnung: Es wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen.
- Hinweis auf die Kleinunternehmerregelung bzw. Steuerbefreiung
- Name und Anschrift Ihres Betriebs, Datum, Menge und Bezeichnung der Speisen
- Gesamtbetrag ohne Aufteilung in Netto und Steuer
- Kein Ausweis von 7% oder 19% Umsatzsteuer
- Keine MwSt.-Spalte, auch nicht mit 0%
Teurer Fehler: MwSt. trotzdem ausgewiesen
Steht auf Ihrer Rechnung Umsatzsteuer, schulden Sie diese dem Finanzamt, auch als Kleinunternehmer (§14c UStG). Viele Vorlagen und Kassensysteme drucken 7% oder 19% automatisch mit.
Bestellbelege.de
So funktioniert es für Kleinunternehmer
Häufige Fragen
Wer ist Kleinunternehmer nach §19 UStG?
Seit 2025 gilt: Ihr Umsatz lag im Vorjahr bei höchstens 25.000 € und liegt im laufenden Jahr bei höchstens 100.000 €. Dann können Sie die Kleinunternehmerregelung nutzen und stellen Rechnungen ohne Umsatzsteuer aus.
Was muss auf einer Kleinunternehmer-Rechnung stehen?
Ein Hinweis, dass Sie die Kleinunternehmerregelung anwenden, sowie die üblichen Angaben wie Name und Anschrift, Datum, Leistungsbeschreibung und Betrag. Umsatzsteuer dürfen Sie nicht ausweisen.
Was passiert, wenn ich als Kleinunternehmer trotzdem MwSt. auf die Rechnung schreibe?
Dann schulden Sie die ausgewiesene Steuer dem Finanzamt (§14c UStG), obwohl Sie sie nicht hätten berechnen dürfen. Deshalb blendet Bestellbelege.de den Steuerausweis bei aktivierter Regelung komplett aus.
Was passiert mit bereits erstellten Rechnungen, wenn ich die Regelung aktiviere?
Bestehende Rechnungen bleiben unverändert. Die Einstellung gilt nur für Rechnungen, die danach erstellt werden. Wechseln Sie später zurück, vergeben Sie wieder Steuersätze für Ihre Produkte.
Brauche ich als Kleinunternehmer E-Rechnungen?
Kleinunternehmer sind von der Pflicht zur Ausstellung von E-Rechnungen ausgenommen. Empfangen können müssen Sie E-Rechnungen aber, zum Beispiel von Lieferanten.
Mehr zu Rechnungspflicht und Kleinbetragsrechnungen lesen Sie im Artikel Rechnungspflicht bei Lieferando.
Kleinunternehmer-Rechnungen ab heute automatisch
Die Kleinunternehmerregelung ist in jedem Tarif enthalten, auch im kostenlosen Starter-Tarif mit bis zu 10 Belegen im Monat.
Bestellbelege.de ist ein technisches Hilfsmittel und ersetzt keine Steuerberatung.